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天猫税务筹划的4个思路:易账通电子账户实现企业合理节税

查看:922| 2020-1-13 10:27| 系统分类:行业资讯| 举报

天猫税务筹划, 易账通电子账户, 合理节税, 企业节税
简介:近些年,互联网行业发展迅猛。但是互联网的财务及税收管理依然存在一些普遍性的问题,政府也将2020年的重心放在加强各行业税收方面的监督管理。国家税 ...

近些年,互联网行业发展迅猛。但是互联网的财务及税收管理依然存在一些普遍性的问题,政府也将2020年的重心放在加强各行业税收方面的监督管理。

国家税务总局:2020年,要继续依法依规征收,积极培植税源,支持民营企业发展壮大,坚决不越收“过头税费”的红线,坚决依法打击虚开骗税行为,努力实现组织税费收入量质兼优。



天猫作为电商巨头在众多“购物节”疯狂盈利的同时,到底有没有交税?毕竟现在互联网电商企业逃避纳税现象严重、再加上互联网时代,流量为王。企业在提升品牌曝光与关注度上必须发挥显著优势,所以大部分电商企业的推广费用巨大。综合成本居高临下,税收成本也是电商行业发展这么多年一来,一直担心困扰的事情。

依法纳税是必然的课题。随着封建时代的终结,人民纳税意识的觉醒,纳税成为每个人应尽的义务。在封建时代和现代社会的纳税历史的分水岭上,中国继续加大企业所得税、个人所得税的占比,但也进一步落实减税降费,减轻企业税收负担。



而对于天猫商家企业,不管经营规模大小,均需征税。而且在提高利润的同时,需要自行承担相应的成本与风险,久而久之,天猫商家企业出现两大的税收痛点,其一为个税税负重;其二为缺少成本发票。

具体表现在:

1.天猫商家企业公对私直接转账支付的情况普遍存在,私户收款,长期零申报。

2.个税负担重,电商企业往往没有履行代扣代缴个人所得税的义务。

3.刷单被发现,要求补税。

4.无法取得上游公司的进货发票,导致企业的增值税抵扣链条断裂或造成劳务成本因缺发票无法入账的困境。

天猫商家企业不交税会如何?

根据《刑法》第二百零一条的规定,如果电商企业采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,不符合刑法规定的初犯免责等免除追究刑事责任的条件,会被处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

随着电商行业的竞争愈发激烈,而作为互联网时代新兴的行业,其成本低而且利润高。对于企业来说,税收筹划可以增加企业的现金流,增加企业的活力,实现经济利益的最大化。



天猫商家企业应该懂得税筹思路:

一、利用电子商务企业的性质筹划

目前大多数从事电子商务的企业注册地位于各地的高新技术园区,拥有高新技术企业证书,营业执照上限定的营业范围并没有明确提及电子商务业务。有些企业营业执照上注明从事系统集成和软件开发销售、出口,但实际上主要从事电子商务业务。因此,界定这些企业究竟是高新技术企业还是生产制造企业就存在一定的歧义,这就为税务筹划提供了空间。

二、利用收入的性质筹划

拿天猫做例子,从基因上来说,天猫是服务公司,收取的费用是服务费和平台管理费,开6%的营改增增值税发票,有的园区对营改增增值税和传统增值税留存比例不尽相同,因此在选择税收洼地时需要考虑园区的留存有多少。将电子商务中的有形货物销售收入视为服务收入会直接影响税种的适用和税负的大小。

三、利用税收洼地优惠政策

就如阿里巴巴注册在开曼一样,企业可以选择最合适的税收洼地,积极争取各地园区的税收优惠政策,渝东南的园区能给到企业所得税、个人所得税、增值税纳税地方留存的30%-50%扶持。

四、天猫企业税务筹划“新思路”

从纳税筹划角度讲,天猫商家平台共有三大角色:企业、消费者和上游厂家。企业多缴税的问题就是出在收付款业务上,企业收付款的方式不同,导致大多企业无法结算到自己指定的银行卡,造成多缴税的后果。



互联网新形势下,企业节税的意识慢慢凸显,会通过科学方法做纳税筹划。有一种比较安全便捷且合法的方式,选择利用银行虚拟公户,也就是银行电子账户,相对其他网络支付方式更加靠谱,更加安全,掌握银行电子账户的操作流程并达到节税和提高利润的目的。

同时更为重要的是,充分发挥银行电子账户代付的两方面优势打造的易账通电子账户,能充分解决企业商家店铺安全便捷的收付款需求,满足实现税务筹划和合理节税避税,发挥着对于合理节税的优势,围绕天猫等电商企业增值税合理筹划、企业所得税25%+分红个税20%合理筹划等方面处理税务问题,实现企业合理合法合规节税的智能处理。

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